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乐投app 市第一高级中学2015年部门决算公开情况说明

作者: 来源:财务处 发布时间:2016年09月28日 点击数:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

乐投app 第一高级中学是一所公办级示范性普通高中,财政全供事业单位,隶属于乐投app 市教育局,内设11个职能科室(办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、保卫科、公寓科、团委、工会、教科、信息中心)。主要职责是贯彻实施国家教育方针,落实国家关于教育发展的各项政策法规,推进教育教学改革,提高学生综合素质和教育教学质量,保障学生各项合法权益,促进学生健康成长,完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。

(二)人员构成情况

乐投app 第一高级中学事业编制245人,年底实有人数313人,其中:在职人员241人,退休人员72人。

(三)决算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针,落实素质教育的各项要求,创新办学思路,积极推进教学改革,依法规范使用教育经费,开展各项教育教学活动,不断提教学质量。

二、收入决算说明

2015年收入决算3224.67万元,其中:财政拨款收入3201.2万,事业收入23.47万元 

三、支出决算说明

2015年支出决算3317.95万元,其中:基本支出支出3071.24万元,项目支出为246.72万元其中个人经费支出2280.93万元(工资福利支出1636.11万元,对个人和家庭补助支出644.82万元),占总支出的69%,比上一年增加了7%。)公用经费支出1037.03万元(商品服务支出942.30万元,其他资本性支出94.72万元),占总支出的31%,比上年减少7%。

2015 年度“三公”经费预算为32.2万元,支出决算为28.7万元,完成预算的89%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为25.6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.1万元(其中2万元为调整的2008年支出,2015年实际支出为0.1万元为加班工作餐),完成预算的47%。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.92万元,下降12%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元,降低1%;公务接待费支出决算减少3.74万元,降低55%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数以及2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出。加强车辆管理,降低运行成本。

 

 

                                           2016年9月28日

 

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